黄石市图书馆2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市图书馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市图书馆2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市图书馆2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        十、机关运行经费支出说明

        十一、政府采购支出说明

        十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市图书馆概况

一、部门主要职责

黄石市图书馆的基本职能为收集、整理、提供使用文献资源。图书馆的社会职能为保存人类文化遗产、社会教育、传递科学情报、开发智力资源。为此，市图书馆利用图书馆自身优势，充分利用馆藏文献资源，走出了一条全方位、多功能服务黄石两个文明建设的新路子，取得了良好的社会效益，屡次被评为全国、省、市先进单位，先后两次被文化部授予“全国文明图书馆”称号。

二、机构设置情况

黄石市图书馆成立于1956年9月1日，是黄石市区唯一的一家面向公众服务的公共图书馆，其工作性质、服务对象、服务方式及所负职能决定了它属于财政全额拔款公益一类事业单位。1993年依据黄编办（1993）37号文升格为副县级单位，依据黄编办（1993）51号文成立黄石市少儿图书馆，与黄石市图书馆合署办公，实行两块牌子，一套班子。根据黄石市编制委员会办公室《关于市文化局部分事业单位机构编制调整等问题的通知》（黄编办[2014]69号）和《关于调整市文化市场综合执法支队主要职责内设机构及人员编制的通知》（黄编办[2017]83号）有关规定：黄石市图书馆人员编制为49人，其中领导职数为1正2副。下设5个科室，分别为办公室、财务科、网络信息部、采编部、借阅部。截至2024年底在编人数36人，其中管理人员5人，专技人员30人，工勤人员1人；退休人员40人。

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1150.8万元。与2023年度相比，收、支总计各减少163.48万元，下降12.44%，主要原因是2023年度补发了以前年度单列绩效，2024年度无补发，人员经费支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计1150.8万元，与2023年度相比，收入合计减少163.48万元，下降12.44%。其中：财政拨款收入1113.59万元，占本年收入96.77%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入37.2万元，占本年收入3.23%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1150.8万元，与2023年度相比，支出合计减少163.48万元，下降12.44%。其中：基本支出772.09万元，占本年支出67.09%；项目支出378.7万元，占本年支出32.91%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1113.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少164.08万元，下降12.84%。主要原因是2023年度补发了以前年度单列绩效，2024年度无补发，人员经费支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1113.59万元，比2023年度决算数减少164.08万元。减少主要原因是2023年度补发了以前年度单列绩效，2024年度恢复正常发放，人员经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增减0万元。主要原因本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增减0万元。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 1113.59万元，占本年支出合计的96.77 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少164.08万元，下降12.84%。主要原因是2023年度补发了以前年度单列绩效，2024年度无补发，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1113.59万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）13万元，占1.17%。主要是用于发放高学历引进人才津补贴。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）1100.6万元，占98.83%。主要是用于图书购置，场馆运行维护，开展各类活动、展览，发放人员经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为937.27万元，支出决算为1113.59万元，完成年初预算的118.81%。其中：

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金为高学历引进人才津补贴，于年中下达，年初未编制预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为937.27万元，支出决算为1100.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达了三馆免费开放中央补助资金和中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为0万元,支出决算为17.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转资金）17.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出734.89万元，其中：

人员经费657.87万元，主要包括：基本工资153.12万元、津贴补贴37.71万元、奖金112.01万元、绩效工资86.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.88万元、职业年金缴费65.21万元、职工基本医疗保险缴费38.52万元、公务员医疗补助缴费19.63万元、其他社会保障缴费2.94万元、住房公积金51.07万元、其他工资福利支出2.7万元、医疗费补助16.49万元。

公用经费77.02万元，主要包括：办公费2.92万元、电费7.78万元、邮电费0.56万元、差旅费3.36万元、公务接待费0.11万元、劳务费23.46万元、委托业务费0.25万元、工会经费8.42万元、福利费24.54万元、公务用车运行维护费2.43万元、其他交通费用1.38万元、其他商品和服务支出1.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.19万元，增长8.1%。决算数与全年预算数相等的主要原因：决算报表附表填报口径是全年预算数与决算数一致。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费较上年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0    万元，完成全年预算的100%。较上年增减0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)费。决算数较上年无增减变动的主要原因：我单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.45万元，增长22.73%。决算数等于全年预算数的主要原因：决算报表附表填报口径是全年预算数与决算数一致。决算数较上年增加的主要原因：2024年报销了流动图书车2023年维修费用的尾款。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.43万元，主要用于我单位开展阅读推广活动和公车维修维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.25万元，下降69.44%。决算数等于全年预算数的主要原因：决算报表附表填报口径是全年预算数与决算数一致。其中：

外宾接待支出0万元，无相关工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是湖北省图书馆，主要是开展公共图书馆志愿服务交流培训工作。2024年共接待国内来访团组1个，8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

     我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额29.79万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.53万元。授予中小企业合同金额29.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1辆（流动图书车）、离退休干部服务用车0辆、其他用车 1 辆（已报废待处置下账），其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金160.53万元，占一般公共预算项目支出总额的42.39%。从评价情况来看，全面完成了2024年度的项目计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著。

      （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.场馆运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为59.93万元，完成预算99.22％。主要产出和效益：全年接待读者人数565493人次；全年书刊流通册次230809次；新增持证读者2101人；志愿服务活动次数130次；聘请保安保洁人员9人；每周为读者提供主要服务时长78小时；安全生产检查次数12次；为企事业单位课题服务成果6次；合同签订个数50个。

发现的问题及原因：①项目资金执行率99.22%的原因政府采购项目结余资金0.47万元；②读者借阅证增长率未达标人原因：2024年团体证新增数量减少。

下一步改进措施：政府采购预算编制更合理。

2.图书购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算100％。主要产出和效益：新增纸质图书15578册；订阅报纸175种；订阅杂志412种；图书加工册次15578册；新增电子图书30000册；召开读者座谈会征求读者购书意见2次；严格把关图书验收，组织专人专班拆包验收合格率100%；提倡全民阅读习惯，书籍报刊定期清洁，营造良好阅读环境等。

发现的问题及原因：订阅杂志年初目标是征订600种，由于书籍价格上涨幅度大，实际完成征订412种。

下一步改进措施：建议增加图书购置项目经费。

3.免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：免费开放新馆、老馆、9家书房、60多家流动服务点；举办展览次数（例：古籍展、地方文献展等）26场；举办品牌系列活动（例：你读书，我买单、成长故事、经典诵读、书香讲堂等）115场；举办各类培训（例：少儿书法培训等）49场；免费参观人次19.87万/人次，群众参与活动人次22.66万/人次；媒体报道34次；分馆流通点的基层业务辅导11次；扩大群体受众面，进社区进学校进单位次数118次；通过项目的实施吸引更多的人走进图书馆、利用图书馆，活动群众满意率达到95%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4.共享工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：网络点击量150.13万；公众号浏览量51万；发布馆内信息动态213条；公众号发送推文614条。读者预约活动满意度95%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5.公共文化服务体系绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：新增流通点11个；送书下乡23次；下基层图书室业务辅导36次；组织开展特色讲座13次；开展阅读推广活动19次；确保各分馆图书流转2个月1次。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上，进一步强化标准引领，结合每个项目核心绩效指标和标准体系，使绩效指标更加科学合理、细化量化。

二是健全绩效评价结果与反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效资金削减或取消。

三是为了增强透明度和接受社会监督，我单位绩效评价结果在门户网站和省平台相关网站进行公开公示。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位其他收入主要是水电费和书证押金收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度场馆运行项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：2025年5月20日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

二、2024年度图书购置项目绩效评价自评表

2024年度图书购置项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：2025年5月20日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

三、2024年度免费开放项目绩效评价自评表

2024年度免费开放项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：2025年5月20日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

四、2024年度共享工程项目绩效评价自评表

2024年度共享工程项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：2025年5月20日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

五、2024年度公共文化服务体系项目绩效评价自评表

2024年度公共文化服务体系项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：2025年5月20日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。