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目 录
第一部分 黄石市图书馆概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市图书馆2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市图书馆2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市图书馆概况
一、部门主要职责
黄石市图书馆的基本职能为收集、整理、提供使用文献资源。图书馆的社会职能为保存人类文化遗产、社会教育、传递科学情报、开发智力资源。为此,市图书馆利用图书馆自身优势,充分利用馆藏文献资源,走出了一条全方位、多功能服务黄石两个文明建设的新路子,取得了良好的社会效益,屡次被评为全国、省、市先进单位,先后两次被文化部授予“全国文明图书馆”称号。
二、机构设置情况
黄石市图书馆成立于1956年9月1日,是黄石市区唯一的一家面向公众服务的公共图书馆,其工作性质、服务对象、服务方式及所负职能决定了它属于财政全额拔款公益一类事业单位。1993年依据黄编办(1993)37号文升格为副县级单位,依据黄编办(1993)51号文成立黄石市少儿图书馆,与黄石市图书馆合署办公,实行两块牌子,一套班子。根据黄石市编制委员会办公室《关于市文化局部分事业单位机构编制调整等问题的通知》(黄编办[2014]69号)和《关于调整市文化市场综合执法支队主要职责内设机构及人员编制的通知》(黄编办[2017]83号)有关规定:黄石市图书馆人员编制为49人,其中领导职数为1正2副。下设5个科室,分别为办公室、财务科、网络信息部、采编部、借阅部。截至2023年底在编人数39人,其中管理人员5人,专技人员33人,工勤人员1人;退休人员37人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:黄石市图书馆 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,277.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 11.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,303.28 |
八、其他收入 | 8 | 36.61 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,314.28 | 本年支出合计 | 58 | 1,314.28 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,314.28 | 总计 | 62 | 1,314.28 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
部门:黄石市图书馆 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,314.28 | 1,277.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.61 | |
206 | 科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,303.28 | 1,266.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.61 |
20701 | 文化和旅游 | 1,303.28 | 1,266.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.61 |
2070104 | 图书馆 | 1,193.18 | 1,156.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.61 |
2070108 | 文化活动 | 82.34 | 82.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:黄石市图书馆 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,314.28 | 952.25 | 362.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,303.28 | 941.25 | 362.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 1,303.28 | 941.25 | 362.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 1,193.18 | 913.48 | 279.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 82.34 | 0.00 | 82.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门:黄石市图书馆 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,277.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,266.67 | 1,266.67 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,277.67 | 本年支出合计 | 59 | 1,277.67 | 1,277.67 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,277.67 | 总计 | 64 | 1,277.67 | 1,277.67 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:黄石市图书馆 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,277.67 | 915.64 | 362.03 | |||
206 | 科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,266.67 | 904.64 | 362.03 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,266.67 | 904.64 | 362.03 | ||
2070104 | 图书馆 | 1,156.56 | 876.87 | 279.70 | ||
2070108 | 文化活动 | 82.34 | 0.00 | 82.34 | ||
2070109 | 群众文化 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:黄石市图书馆 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 868.58 | 302 | 商品和服务支出 | 42.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 173.51 | 30201 | 办公费 | 1.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 47.77 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 122.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 223.59 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.67 | 30206 | 电费 | 3.55 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 55.78 | 30207 | 邮电费 | 0.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.11 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.84 | 30211 | 差旅费 | 3.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 60.21 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.17 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.62 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 4.62 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.75 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.98 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.39 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.79 | ||||||
人员经费合计 | 873.21 | 公用经费合计 | 42.43 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:黄石市图书馆 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:我单位无此项内容,本表无数据。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:黄石市图书馆 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:我单位无此项内容,本表无数据。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:黄石市图书馆 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 2.35 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.36 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1314.28万元。与2022年度相比,收、支总计各增加220.16万元,增长20.1 %,主要原因是补发了以前年度及2023年度单列绩效。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1314.28万元,与2022年度相比,收入合计增加220.16万元,增长20.1%。其中:财政拨款收入1277.67万元,占本年收入97.2%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0 万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入36.61万元,占本年收入2.8%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1314.28万元,与2022年度相比,支出合计增加220.16万元,增长20.1%。其中:基本支出952.25万元,占本年支出72.5%;项目支出362.03万元,占本年支出27.5%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1277.67万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加253.55万元,增长24.8%。主要原因是2023年补发了以前年度及当年的单列绩效。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1277.67万元,比2022年度决算数增加253.55万元。增加主要原因是是2023年补发了以前年度及当年的单列绩效。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增减0万元。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增减0万元。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1277.67万元,占本年支出合计的97.2%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加253.55万元,增长24.8%。主要原因是2023年补发了以前年度及当年的单列绩效。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1277.67万元,主要用于以下方面:
1. 科学技术支出(类)支出11万元,占0.9%。主要是用于高学历引进人才津补贴。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出1266.67万元,占99.1%。主要是用于图书购置,场馆运行维护,开展各类活动、展览,发放人员经费等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为774.69万元,支出决算为1277.67万元,完成年初预算的164.9%。其中:
1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该笔资金为高学历引进人才津补贴,于年中下达,年初未编制预算。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为774.69万元,支出决算为1156.56万元,完成年初预算的149.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2023年补发了以前年度和当年的单列绩效;二是年中下达了三馆免费开放中央补助资金和中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金;三是年末调整了养老保险职业年金做实补助资金。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为0万元,支出决算为82.34万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金是中央、省级公共文化服务体系建设经费,未编入年初预算。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0万元,支出决算为27.77万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出915.64万元,其中:
人员经费873.21万元,主要包括:基本工资173.51万元、津贴补贴47.77万元、奖金122.42万元、绩效工资223.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.67万元、职业年金缴费55.78万元、职工基本医疗保险缴费44.53万元、公务员医疗补助缴费34.11万元、其他社会保障缴费2.84万元、住房公积金60.21万元、其他工资福利支出1.17万元、抚恤金4.62万元。
公用经费42.43 万元,主要包括:办公费1.04万元、印刷费0.02万元、电费3.55万元、邮电费0.69万元、差旅费3.47万元、公务接待费0.36万元、劳务费5.12万元、工会经费8.27万元、福利费12.75万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他交通费用1.39万元、其他商品和服务支出3.79万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元,支出决算为2.35万元,完成全年预算的47%。较上年减少1.12万元,下降32.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位流动图书车2023年维修费用的尾款尚未结算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0 万元,完成全年预算的100%。较上年增减0万元,增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因:我单位无因公出国(境)费。决算数较上年无增减变动的主要原因:我单位无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元,支出决算为1.98万元,完成全年预算的49.5%;较上年减少1.42万元,下降41.8%。决算数小于全年预算数的主要原因:我单位严格控制公务用车运行费开支。决算数较上年减少的主要原因:我单位流动图书车2023年维修费用的尾款尚未结算。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出1.98万元,主要用于我单位开展阅读推广活动。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为1万元,支出决算为0.36万元,完成全年预算的36%,较上年增加0.29万元,增长414.3%。决算数小于全年预算数的主要原因:我单位在公务接待活动中开源节流,避免铺张浪费。决算数较上年增加的主要原因:2023年较上年相比公务活动增加。其中:
外宾接待支出0万元,无相关工作。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象无。
国内公务接待支出0.36万元,接待对象主要是湖北省图书馆、咸宁市图书馆、竹溪县图书馆等。2023年共接待国内来访团组4个,16人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
我单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额29万元,其中:政府采购货物支出29 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额29万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日,单位共有车辆2辆,其中,副市级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1辆(流动图书车)、离退休干部服务用车0辆、其他用车 1 辆(已报废待处置下账),其他用车主要是公务用车;单位价值 100 万元以上设备0 台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金160.98万元,占一般公共预算项目支出总额的44.5%。从评价情况来看,全面完成了2023年的项目计划和绩效目标,资金使用规范,项目资金得到了有效执行,项目产出较好,效益较为显著。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
1.场馆运行项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为59.98万元,完成预算99.97%。主要产出和效益:全年接待读者人数469101人次;全年书刊流通册次165705次;新增持证读者3261人;志愿服务活动次数156次;聘请保安保洁人员10人;每周为读者提供主要服务时长78小时;安全生产检查次数20次;服务个人课题68项、机构课题154项、专题服务222项;提升全市市民文化素养,让读书成为一种习惯和时尚。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
2.图书购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算100%。主要产出和效益:新增纸质图书9512册;订阅报纸101种;订阅杂志608种;图书加工册次38622册;新增电子图书200GB;召开读者座谈会征求读者购书意见2次;严格把关图书验收,组织专人专班拆包验收合格率100%;提倡全民阅读习惯,书籍报刊定期清洁,营造良好阅读环境等。
发现的问题及原因:2023年新增纸质图书年初目标值10000册,实际完成9512册。主要原因一是图书价格上涨。2022年购书9653册,码洋473844.22元,平均每册49元;2023年购书9512册,码洋539682.54元,平均每册56.7元,2023年图书市场价格同2022年相比平均每册上涨7.7元,上涨率15.71%。二是现有预算图书购置经费总计56万元,除订购纸质图书外,我馆还需订购电子图书和报刊、杂志,图书购置经费不足。
下一步改进措施:建议增加图书购置项目经费。
3.免费开放项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算100%。主要产出和效益:免费开放新馆、老馆、7家书房、60家流动服务点;举办展览次数(例:古籍展、地方文献展等)61场;举办品牌系列活动(例:你读书,我买单、成长故事、经典诵读、书香讲堂等)118场;举办各类培训(例:少儿书法培训等)130场;线上、线下其它活动234场;免费参观人次23.1万,群众参与活动人次11万;媒体报道120次;分馆流通点的基层业务辅导64次;扩大群体受众面,进社区进学校进单位次数92次;通过项目的实施吸引更多的人走进图书馆、利用图书馆,活动群众满意率达到95%。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
4.共享工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:运维微信小程序1个;为读者提供免费网络覆盖率、读者利用网站查询馆藏信息率、利用小程序预约活动率均为100%;发布馆内信息动态205条;公众号发送推文403条。
发现的问题及原因:因2023年经费不足,未执行改版升级图书馆网站计划。
下一步改进措施:编制绩效目标时考虑实际情况,更加合理化。
5.公共文化服务体系绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算100%。主要产出和效益:新增流通点20个;送书下乡53次;下基层图书室业务辅导64次;组织开展特色讲座11次;开展阅读推广活动38次;确保各分馆图书流转2个月1次。
发现的问题及原因:无。
下一步改进措施:无。
(三)绩效评价结果应用情况。
一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上,进一步强化标准引领,结合每个项目核心绩效指标和标准体系,使绩效指标更加科学合理、细化量化。
二是健全绩效评价结果与反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制,对绩效好的项目优先保障,对绩效一般的项目督促改进,对低效无效资金削减或取消。
三是为了增强透明度和接受社会监督,我单位绩效评价结果在门户网站和省平台相关网站进行公开公示。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
我单位无其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度场馆运行项目绩效评价自评表
2023年度场馆运行项目自评表
二、2023年度图书购置项目绩效评价自评表
2023年度图书购置项目自评表
三、2023年度免费开放项目绩效评价自评表
2023年度免费开放项目自评表
四、2023年度共享工程项目绩效评价自评表
2023年度共享工程项目绩效自评表
五、2023年度公共文化服务体系项目绩效评价自评表
2023年度公共文化服务体系项目自评表