图书馆2024年部门预算公开情况说明

目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

1、2024年收支总表

2、2024年收入总表

3、2024年支出总表

4、2024年财政拨款收支总表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2024年政府性基金预算支出表

9、2024年项目支出表

10、2024年国有资本经营预算支出表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

1、共享工程项目

2、免费开放（市级）项目

3、图书购置费项目

4、场馆运行项目

5、公共文化服务体系项目

第一部分  单位主要职责

市图书馆的主要职能：（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。（2）开展社会教育。图书馆是走入平民百姓当中，担负对民众科学知识文化教育的任务；成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。（3）传递科学情报。是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

第二部分  机构设置情况

黄石市图书馆属公益一类事业单位，为独立核算的二级预算单位。根据黄石市编制委员会办公室《关于市文化局部分事业单位机构编制调整等问题的通知》（黄编办[2014]69号）和《关于调整市文化市场综合执法支队主要职责内设机构及人员编制的通知》（黄编办[2017]83号）有关规定：黄石市图书馆人员编制为49人，其中领导职数为1正2副。下设5个科室，分别为办公室、财务科、网络信息部、采编部、借阅部。目前在职人数39人，退休人员37人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出；2024年度收支总预算997.27 万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算997.27万元，比上年预算增加172.58万元，增长20.93%。其中，一般公共预算拨款收入937.27万元，占本年收入93.98 %，包括经费拨款857.27万元、行政事业单位资产收益拨款80万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收0万元，占本年收入0%；其他收入60万元，占本年收入6.02%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入增加原因：一是2024年单列绩效纳入了年初预算，预算数114万；二是其他收入资金增加10万元预算；三是养老保险、医保等社会保障性预算增加；四是工会经费、福利费有所增加；五是新增职业年金科目预算35.12万元。

2、支出预算情况。2024年度支出预算997.27万元， 比上年预算增加172.58万元，增长20.93%。按支出功能分类本年支出预算构成为：文化旅游体育与传媒支出997.27万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出836.27万元，占总支出的83.86%；项目支出161万元，占总支出的16.14%；事业单位经营支出0 万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

支出增加的原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加172.58万元，增长26%，主要原因一是单位资金（水电费、书证押金）增加；二是工资福利支出增加（2024年单列绩效、职业年金、养老等），基本支出相应增加。

（2）2024年项目支出与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算937.27万元。

2024年度财政拨款收支总预算937.27万元，收入全部为一般公共预算当年拨款收入，占比100%（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出937.27万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出937.27万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加162.58万元，增长20.99%。主要原因：一是2024年单列绩效纳入了年初预算，预算数114万；二是养老保险、医保等社会保障性预算增加；三是工会经费、福利费有所增加；四是新增职业年金科目预算35.12万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出937.27万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）937.27万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为937.27万元，比上年预算增加162.58万元，增长20.99%。主要原因：一是2024年单列绩效纳入了年初预算，预算数114万；二是养老保险、医保等社会保障性预算增加；三是工会经费、福利费有所增加；四是新增职业年金科目预算35.12万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出776.27万元，其中：

人员经费664.26万元，主要包括：基本工资195.76万元、津贴补贴29.06万元、奖金114万元、绩效工资96.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.24万元、职业年金缴费35.12万元、职工基本医疗保险缴费56.85万元、住房公积金50.54万元、医疗费补助16.49万元；

公用经费112.02万元，主要包括：办公费58万元、水费2万元、电费10万元、差旅费3万元、公务接待费1万元、劳务费10万元、工会经费8.42万元、福利费10.53万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用1.13万元、其他商品和服务支出3.94万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出161万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排161万元（其中，一般公共预算拨款安排161万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、共享工程项目。预算经费5万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于改版升级图书馆网站、运维微信小程序等。

2、公共文化服务体系项目。预算经费 15万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于开展特色讲座，送书下乡等。

3、免费开放（市级）项目。预算经费25万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于举办展览、举办培训活动等。

4、场馆运行项目。预算经费60万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于维护整个场馆运行开支。

5、图书购置费项目。预算经费56万元，上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于图书期刊的采购。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为112.02万元，比上年增加66.93万元，增长148.44%，增长主要原因一是安排了房租收入65万元填补公用经费的不足；二是含书证押金、水电费往来收入60万元。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费58万元、水费2万元、电费10万元、差旅费3万元、公务接待费1万元、劳务费10万元、工会经费8.42 万元、福利费 10.53万元、公务用车运行维护费 4万元、其他交通费用1.13万元、其他商品和服务支出3.94万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2024年“三公”经费一般公共预算5万元，比与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本单位编制政府采购预算 25.3万元，比上年增加24.8万元，增长4960%。增长的主要原因是今年保安保洁合同到期，需要采购一家新的物业管理公司，预算25万元。其中：货物类政府采购预算0.3万元，主要是采购复印纸0.3万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算25万元，主要是采购一家物业管理公司进行保安保洁服务。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位占有房屋面积 17078平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0 台（套）；现有公务用车 2辆（其中1辆已报废待处置下账），其中一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是一辆已报废待处置下账的轿车。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算161万元，涉及5个项目，与上年项目数量及预算一致，无增减变化。根据以前年度绩效评价结果，优化场馆运行等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、共享工程项目

（1）项目概况：推进基层公共文化资源有效整合和统筹利用，提升基层公共文化设施建设、管理和服务水平，数字推广工作。

（2）项目内容：软件硬件、数字资源采购。

（3）立项依据：贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《文化部办公厅关于印发“数字图书馆推广工程”省级、市级数字图书馆硬件配置标准的通知》文件精神。

（4）实施单位：黄石市图书馆

（5）项目期：2024年

（6）年度预算安排：2023年预算安排5万元，与上年预算持平。其中，5万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：达到国家一级馆及文化创建要求，运行维护图书馆网站及微信小程序。

产出指标：①数量指标：网络点击量150万；公众号浏览量50万；公众号发送推文数量600条；官网发布信息动态80条。②质量指标：推文质量良好。③时效指标：全年。④成本指标：尽量以低价位、高质量采购。

效益指标：①经济效益指标：社会公益事业无经济效益。②社会效益指标：为读者提供优质的网络环境；读者利用网站查询馆藏信息。③环境效益指标：数字图书馆环境优良无污染。④生态效益指标：创造良好的网络环境。

满意度指标：读者预约、参与活动体验满意度90%。

2、免费开放项目

（1）项目概况：以服务大众为根本，让图书馆真正成为市民群众学习培训的场所，开展各类公益活动和讲座，促进社会文化发展，扩大图书馆影响力。

（2）项目内容：基层业务辅导，开展公益讲座、展览等。

（3）立项依据：财教【2013】98号关于印发《中央补助地方美术馆 图书馆 文化站免费开放专项资金管理办法的通知》、《中共中央办公厅国务院关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》。

（4）实施单位：黄石市图书馆

（5）项目期：2024年

（6）年度预算安排：2024年预算安排25万元，与上年预算持平。其中25万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：以服务大众为根本，满足群众在教育、信息及个人发展需求，促进社会文化发展，开展形式多样活动，扩大图书馆影响力。

产出指标：①数量指标：免费开放场所个数新馆老馆2处；总分馆个数20个；举办展览次数（例：古籍展、地方文献展等）15次；举办品牌系列活动（例：你读书，我买单、成长故事、经典诵读、书香讲堂等）81场；举办各类培训（例：少儿书法培训等）25场。②质量指标：免费参观人数5万人次；群众参与人次6万人次；媒体报道10次。③时效指标：全年。④成本指标：举办各类公益活动和培训讲座的同时注重成本控制。

效益指标：①经济效益指标：社会公益事业无经济效益。②社会效益指标：通过免费开放，满足不同群体的文化需求，丰富文化生活。③环境效益指标：馆周边绿化达标。④可持续影响指标：通过项目的实施，吸引更多的人走进图书馆、利用图书馆。

满意度指标：开展活动群众满意率达到90%。

3、图书购置项目

（1）项目概况：进一步提高全民综合素质，倡导全民读书学习，营造浓厚的文化氛围，充分发挥图书馆在全民阅读中的主阵地作用。

（2）项目内容：图书、报刊和数字资源采购。

（3）立项依据：《湖北省公共图书馆条例》《公共图书馆事业发展十二五规划方案》（文公共发【2013】8号）。

（4）实施单位：黄石市图书馆

（5）项目期：2024年

（6）年度预算安排：2024年预算安排56万元，与上年预算持平。其中56万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：阶段性购买各类新书，增加图书藏量以满足读者需求，推动全市文化教育发展。

产出指标：①数量指标：根据读者需求新增图书1万册；订阅报纸100种；订阅杂志600种；图书加工册次1万册次；电子图书3万册。②质量指标：采购合格率100%；图书正版率100%；图书质量内容达到国家使用标准。③时效指标：期刊及时上架，出版年份为当年；新书上架及时率100%。④成本指标：56万元，在质量保证的前提下低价中标采购。

效益指标：①经济效益指标：社会公益事业无经济效益。②社会效益指标：吸纳志愿者人数50人以上。③环境效益指标：提倡全民阅读习惯，书籍报刊定期清洁，营造良好阅读环境。④可持续影响指标：拓展图书馆服务范围，面向所有市民。

满意度指标：图书报刊种类多样性及内容质量满意度90%以上。

4、场馆运行项目

（1）项目概况：坚持“读者至上、服务第一”宗旨，创新思维、创造活力、创建合力，推动基础建设，拓展服务网络和领域，进一步提高全民综合素质，倡导全民读书学习，营造浓厚的文化氛围，充分发挥图书馆在全民阅读中的主阵地作用。

（2）项目内容：维持主题讲座、阅读分享、绘本阅读、经典诵读等形式多样、内容丰富的活动运转；基础设施的维修维护、安保费等。

（3）立项依据：《湖北省公共图书馆条例》《公共图书馆事业发展十二五规划方案》（文公共发【2013】8号）。

（4）实施单位：黄石市图书馆

（5）项目期：2024年

（6）年度预算安排：2024年预算安排60万元，与上年预算持平。其中60万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：保持图书馆正常运转，促进全市精神文明建设，推动全民阅读。

产出指标：①数量指标：图书馆年接待人次15万人次；全年书刊流通册次10万次；新增持证读者1000人；志愿服务活动次数50次；聘请保安保洁人员8人。②质量指标：每周为读者提供主要服务时长50H；安全生产检查次数10次；图书馆等级一级馆；为企事业单位课题服务成果5次；合同签订次数30次以上。③时效指标：全年。④成本指标：所有支出不超预算。

效益指标：①经济效益指标：社会公益事业无经济效益。②社会效益指标：全民读书城市创建达标；全民阅读氛围贡献率符合评估标准。③环境效益指标：馆内卫生环境良好。④可持续影响指标：提升全市市民文化素养，让读书成为一种习惯和时尚。

满意度指标：图书馆开放时间的满意度90%；图书馆制度管理满意度90%；服务效率和态度满意度90%；书刊阅读环境满意度90%。

5、公共文化服务体系项目。

（1）项目概况：规范和加强中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理，提高资金使用效益，支持地方改善基层公共文化设施条件，丰富繁荣群众文化生活。

（2）项目内容：公共文化设施建设、设备购置、增加软件硬件设备资源等。

（3）立项依据：鄂财教【2015】527号文及鄂财教发【2020】118号文。

（4）实施单位：黄石市图书馆

（5）项目期：2024年

（6）年度预算安排：2024年预算安排15万元，同上年预算相比增加15万元，因为该项为新增项目。其中15万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：做好阅读推广活动，让阅读走进读者生活。

产出指标：①数量指标：新增流通点个数3个；基层图书室业务辅导10次；各分馆图书流转2个月/1次/每个分馆。②质量指标：保证图书馆各项数据正常运转率95%；保证图书馆网络正常运行90%；确保分馆书籍流通性50%。③时效指标：全年。④成本指标：所有支出不超预算。

效益指标：①经济效益指标：社会公益事业无经济效益。②社会效益指标：组织开展特色讲座8次以上；阅读推广活动12次以上。③环境效益指标：馆内设施设备正常使用、灯光明亮环境无污染。④可持续影响指标：让文化进社区、进农村。

满意度指标：争取读者满意率达90%以上。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本单位预算中没有没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

本单位除重点项目之外无其他项目绩效情况说明。

（3）预算公开管理文件

无。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

备注：数据为0的列项已隐藏。

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

注：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

注：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分  2024年项目支出绩效目标批复表