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黄石市图书馆2022年度部门决算
作者：暂无 上传时间：2023-09-28 浏览次数：次 返回上级
目 录
第一部分 黄石市图书馆概况
一.部门主要职责
二.机构设置情况
第二部分 黄石市图书馆2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市图书馆2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市图书馆概况
一、部门主要职责
黄石市图书馆的基本职能为收集、整理、提供使用文献资源。图书馆的社会职能为保存人类文化遗产、社会教育、传递科学情报、开发智力资源。为此，市图书馆利用图书馆自身优势，充分利用馆藏文献资源，走出了一条全方位、多功能服务黄石两个文明建设的新路子，取得了良好的社会效益，屡次被评为全国、省、市先进单位，先后两次被文化部授予“全国文明图书馆”称号。
二、机构设置情况
根据黄石市编制委员会办公室《关于市文化局部分事业单位机构编制调整等问题的通知》（黄编办[2014]69号）和《关于调整市文化市场综合执法支队主要职责内设机构及人员编制的通知》（黄编办[2017]83号）有关规定：黄石市图书馆人员编制为49人，其中领导职数为1正2副。下设5个科室，分别为办公室、财务科、网络信息部、采编部、借阅部。截至2022年底在编人数42人，其中管理人员5人，专技人员36人，工勤人员1人；退休人员33人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市图书馆 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,024.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,094.12 |
八、其他收入 | 8 | 70.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,094.12 | 本年支出合计 | 58 | 1,094.12 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,094.12 | 总计 | 62 | 1,094.12 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：黄石市图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,094.12 | 1,024.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,094.12 | 1,024.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,094.12 | 1,024.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 989.58 | 939.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石市图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,094.12 | 686.66 | 407.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,094.12 | 686.66 | 407.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,094.12 | 686.66 | 407.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 989.58 | 654.39 | 335.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 10.19 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 20.00 | 2.92 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：黄石市图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,024.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,024.12 | 1,024.12 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,024.12 | 本年支出合计 | 59 | 1,024.12 | 1,024.12 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,024.12 | 总计 | 64 | 1,024.12 | 1,024.12 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石市图书馆 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,024.12 | 675.70 | 348.41 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,024.12 | 675.70 | 348.41 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,024.12 | 675.70 | 348.41 | ||
2070101 | 行政运行 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 939.58 | 646.36 | 293.22 | ||
2070108 | 文化活动 | 10.19 | 0.00 | 10.19 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 620.09 | 302 | 商品和服务支出 | 45.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 132.22 | 30201 | 办公费 | 2.58 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 31.94 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 130.23 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.97 | 30206 | 电费 | 5.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 44.79 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.67 | 30209 | 物业管理费 | 2.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.79 | 30211 | 差旅费 | 0.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 101.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 6.01 | 30227 | 委托业务费 | 0.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.32 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.18 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.17 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 630.11 | 公用经费合计 | 45.60 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
部门：黄石市图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：我单位无此项内容，本表无数据。 | ||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：黄石市图书馆 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：我单位无此项内容，本表无数据。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：黄石市图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 3.47 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.07 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黄石市图书馆2022年度收、支总计均为1094.12万元。与2021年度相比，收、支总计各增加96.29万元，增加9.65%，主要原因是2022年度一次性项目经费有所增加。
二、收入决算情况说明
黄石市图书馆2022年度收入合计1094.21万元，与2021年度相比，收入合计增加96.29万元，增长9.65%，主要原因是年中调整了部分预算项目，一次性项目经费有所增加。其中：财政拨款收入1024.12万元，占本年收入93.6%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入70万元，占本年收入6.4%。
三、支出决算情况说明
黄石市图书馆2022年度支出合计1094.12万元，与2021年度相比，支出合计增加96.29万元，增长9.65%，主要原因是年中调整了部分预算项目，一次性项目经费有所增加。其中：基本支出686.66万元，占本年支出62.76%；项目支出407.46万元，占本年支出37.24%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黄石市图书馆2022年度财政拨款收、支总计均为1024.12万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.9万元，增长7.55%。主要原因是年中调整了部分预算项目，一次性项目经费有所增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1024.12万元，比2021年度决算数增加71.9万元。主要原因一是是年中调整了部分预算项目，一次性项目经费有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增减0万元。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增减少0万元。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
黄石市图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1024.12万元，占本年支出合计的93.6%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.9万元，增长7.55%。主要原因是年中调整了部分预算项目，一次性项目经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
黄石市图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1024.12万元，主要用于以下方面：
文化和旅游体育与传媒（类）支出1024.12万元，占100%。主要是用于图书购置，馆内运行维护，开展各类活动培训，发放人员经费等方面。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
黄石市图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为778.23万元，支出决算为1024.12万元，完成年初预算的131.6%。其中：
1. 文化和旅游体育与传媒(类)文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为29.34万元，超出年初预算29.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔支出是2022年年末追加的人员经费。
2.文化和旅游体育与传媒(类)文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为778.23万元，支出决算为939.58万元，完成年初预算的120.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：编制年初预算时未纳入中央级、省级等一次性项目。
3.文化和旅游体育与传媒(类)文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为0万元，支出决算为10.19万元，超出年初预算10.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔支出为省财政厅下达的2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励），年初预算未纳入。
4.文化和旅游体育与传媒(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为45万元，超出年初预算45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出为省财政厅下达的2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金和公益场馆运行费一次性项目资金，年初预算未纳入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黄石市图书馆2022年度一般公共预算财政拨款基本支出675.71万元，其中：
人员经费630.11万元，主要包括：基本工资132.22万元、津贴补贴31.94万元、奖金1.92万元、绩效工资130.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.97万元、职业年金缴费44.79万元、职工基本医疗保险缴费63.83万元、公务员医疗补助缴费2.67万元、其他社会保障缴费2.79万元、住房公积金101.68万元、其他工资福利支出0.05万元、生活补助4.01万元、医疗费补助6.01万元。
公用经费45.6万元，主要包括：办公费2.58万元、水费0.5万元、电费5.23万元、邮电费0.36万元、物业管理费2.35万元、差旅费0.93万元、公务接待费0.06万元、劳务费11.11、委托业务费0.04万元、工会经费7.76万元、福利费11.32万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他交通费用1.17万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.47万元，完成预算的57.83%。决算数小于预算数的主要原因是我单位公务接待开支减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比预算增减0万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元，完成年初预算的85%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增减0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费3.4万元，完成年初预算的85%，比年初预算减少0.6万元，主要原因是我单位严格控制公务用车运行开支。主要用于我单位开展公共文化服务业务活动。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（其中一辆已报废待处置下账）。
3.公务接待费支出决算为0.07万元，完成年初预算的3.5%，比年初预算减少1.93万元，主要原因是我单位减少了公务接待活动。其中：
外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员），来访对象无。
国内公务接待支出0.07万元，接待对象为长江读书节工作委员会。2022年共接待国内来访团组1个,3人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位2022年度无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
黄石市图书馆2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，黄石市图书馆共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（流动图书车）、其他用车1辆（已报废待下账），其他用车主要是公务用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，黄石市图书馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5个，预算资金161万元，预算执行161万元，占一般公共预算项目支出总额的46.21％。从评价情况来看，我单位较好的完成了2022年的项目计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
项目绩效自评综述：
1、共享工程项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：产出1个存储备份器；WIFI布点全覆盖；以最新资源面市，使读者更方便快捷查找检阅资料；数字图书馆环境优良无污染；无时间、无空间、无差异，方便读者查询最新资料，持续提高文化服务水平，受益群众。
发现的问题及原因：无。
2、免费开放项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：基层业务辅导300人次对各分馆流通点进行业务培训59次公益讲座、展览等活动23次采取问卷调查、现场咨询读者等方式了解满意度800份问卷。
发现的问题及原因：无。
3、图书购置项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算100％。主要产出和效益：根据读者需求购买图书13908册；多媒体、电子图书30000件；图书期刊771种；采购合格率100%；提倡全民阅读习惯，书籍报刊定期清洁，营造良好阅读环境。
发现的问题及原因：图书期刊年初目标值1000种，实际完成值771种，原因是2022年图书期刊价格上涨，图书购置项目经费不足，综合考虑减少书种。
下一步改进措施：编制预算时提前了解图书期刊市场价，合理估算采购价格及种类，申报项目指标更加细化。增加图书购置项目经费。
4.运行经费项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：图书馆年接待人次16.59万人次；举办读者活动次数105次；收集地方文献652册；周开放时长78小时；借阅人次增长率24%；提升全市市民文化素养，让读书成为一种习惯和时尚。
发现的问题及原因：我馆年接待人次年初目标值23万人次，实际完成值16.59万人次，主要原因是2022年受疫情影响仍然较大，各方面防疫工作管理严格，外出人员减少，后期“二阳”影响更加导致来馆读者减少。
下一步改进措施：现如今疫情政策开放，2023年接待人次应恢复正常或上涨，我馆将继续加强宣传，按期举办各类阅读活动、讲座，做好场馆运行服务工作。
5、公共文化服务体系项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：分馆数量新增20个；购置数字资源6万元；维护机房、场馆设备设施正常运行；分馆面积约100平方，配备质量合格的桌椅书架等。
发现的问题及原因：无。
（三）绩效评价结果应用情况。
一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上，进一步强化标准引领，建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系，使绩效指标更加科学合理、细化量化。
二是健全绩效评价结果与反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效资金削减或取消。
2022年度共享工程项目自评表
项目单位（盖章）：黄石市图书馆 主要领导签字：
2022年度免费开放项目自评表
项目单位（盖章）：黄石市图书馆 主要领导签字：
2022年度图书购置项目自评表
项目单位（盖章）：黄石市图书馆 主要领导签字：
2022年度运行经费项目自评表
项目单位（盖章）：黄石市图书馆 主要领导签字：
附表2
2022年度公共文化专项项目自评表
项目单位（盖章）：黄石市图书馆 主要领导签字：
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、文化和旅游体育与传媒(类)文化和旅游（款）行政运行（项）。
2、文化和旅游体育与传媒(类)文化和旅游（款）图书馆（项）。
3、文化和旅游体育与传媒(类)文化和旅游（款）文化活动（项）。
4、文化和旅游体育与传媒(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
文化旅游体育与传媒支出：反映单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。