作者:暂无 上传时间:2023-08-14 浏览次数:次 返回上级
附表2
2022年度共享工程项目自评表
项目单位(盖章):黄石市图书馆 主要领导签字:
填报日期:2023.6.28
项目名称 | 共享工程 | ||||||||
主管部门 | 黄石市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 黄石市图书馆 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 5 | 5 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 数量指标 | 一个存储备份器 | 25TB | 25TB | 10 | ||||
WIFI布点全覆盖 | 100%覆盖 | 100%覆盖 | |||||||
质量指标 | 以最新资源面市 | 资源采购期以当年为主 | 资源采购期以当年为主 | 10 | |||||
时效指标 | 可保证读者使用时长 | 全天候可用 | 全天候 | 10 | |||||
2022年全年 | ≥360天 | ≥360天 | |||||||
成本指标 | 以低价位高质量为采购原则 | 5万 | 5万 | 10 | |||||
效益指标(30分) | 经济效益 | 社会公益服务无经济效益 | 公益性事业 | 公益性事业 | 10 | ||||
社会效益 | 使读者更方便快捷查找检阅 | 独有数据资源查询,查询范围可扩展到省图 | 独有数据资源查询,查询范围可扩展到省图 | ||||||
促进黄石文化经济发展,丰富市民文化活动 | |||||||||
环境效益 | 数字图书馆环境优良无污染 | 良好 | 良好 | 10 | |||||
WIFI全覆盖,绿色环保 | 良好 | 良好 | |||||||
可持续影响指标 | ≥360天服务读者 | ≥360天 | ≥360天 | 10 | |||||
满意度指标(10分) | 读者 | 在网络上设置读者满意度调查点击率 | 100% | 100% | 10 | ||||
总分 | 100分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无。 | ||||||||
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖公章。
附表2
2022年度免费开放项目自评表
项目单位(盖章):黄石市图书馆 主要领导签字:
填报日期:2023.6.28
项目名称 | 免费开放 | ||||||||
主管部门 | 黄石市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 黄石市图书馆 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 25 | 25 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 数量指标 | 基层业务辅导 | 50人次 | 300人次 | 10 | ||||
对各分馆流通点进行业务培训 | 20次 | 59次 | 10 | ||||||
公益讲座、展览等活动 | 15次 | 23次 | 10 | ||||||
质量指标 | 扩大爱读书的群众面 | 100% | 100% | 5 | |||||
时效指标 | 2022年 | 全年 | 全年 | ||||||
成本指标 | 举办各类公益活动和培训讲座的同时注重成本控制 | 25万 | 25万 | 5 | |||||
效益指标(30分) | 经济效益 | 社会公益事业无经济效益 | 公益性事业 | 公益性事业 | 5 | ||||
社会效益 | 扩大社会影响力,让更多人走进图书馆,使各站点正常运转 | 确保正常开馆 | 能正常开馆 | 5 | |||||
为区域内居民群众提供更好的公共文化环境 | 各点正常运行 | 能正常运行 | 5 | ||||||
环境效益 | 营造良好的学习氛围 | 安静、整洁 | 氛围良好 | 5 | |||||
馆周边绿化达标 | 80% | 80% | 5 | ||||||
可持续影响 | 以全民阅读为契机培养良好阅读习惯,丰富群众文化生活 | 加大宣传力度,使读书成为习惯 | 不间断开馆,鼓励支持市民阅读 | 5 | |||||
满意度指标(10分) | 具体指标 | 采取问卷调查、现场咨询读者等方式了解满意度 | 100份 | 800份 | 10 | ||||
总分 | 100分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无。 | ||||||||
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖公章。
附表2
2022年度图书购置项目自评表
项目单位(盖章):黄石市图书馆 主要领导签字:
填报日期:2023.6.28
项目名称 | 图书购置费 | ||||||||
主管部门 | 黄石市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 黄石市图书馆 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 56 | 56 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 根据读者需求购买图书 | 1万册 | 13908册 | 10 | ||||
多媒体、电子图书 | 600件 | 30000件 | 10 | ||||||
图书期刊 | 1000种 | 771种 | 8 | ||||||
质量指标 | 采购合格率 | 100% | 100% | 10 | |||||
文化资源达到读者需求 | 80%以上 | 80%以上 | |||||||
图书质量内容 | 达到国家使用标准 | 达到国家使用标准 | |||||||
时效指标 | 期刊及时上架,出版年份为当年 | 当年 | 2022年 | 5 | |||||
图书出版年份 | 近2年 | 近2年 | |||||||
成本指标 | 购书经费80%用于图书,20%用于期刊 | 购书经费80%用于图书,20%用于期刊 | 80%用于图书,20%用于期刊 | 5 | |||||
效益指标(20分) | 经济效益 | 社会公益事业无经济效益 | 公益性事业 | 公益性事业 | 5 | ||||
社会效益 | 提高全民学习兴趣,提升群众素养 | 激发阅读兴趣,培养阅读习惯 | 读者人次为16.59万人次 | 5 | |||||
环境效益 | 提倡全民阅读习惯,书籍报刊定期清洁,营造良好阅读环境 | 提倡全民阅读习惯,书籍报刊定期清洁,营造良好阅读环境 | 环境良好 | 5 | |||||
可持续影响 | 拓展图书馆服务范围,面向所有市民 | 拓展图书馆服务范围,面向所有市民 | 能面向所有市民 | 5 | |||||
满意度指标(10分) | 具体指标 | 与外借部门及时沟通,采纳读者对图书的需求及满意度情况 | 90%以上 | 95% | 10 | ||||
总分 | 98分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 图书期刊年初目标值1000种,实际完成值771种原因:2022年图书期刊价格上涨,图书购置项目经费不足,综合考虑减少书种。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 建议一:编制预算时提前了解图书期刊市场价,合理估算采购价格及种类,申报项目指标更加细化。 建议二:增加图书购置项目经费。 | ||||||||
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖公章。
附表2
2022年度运行经费项目自评表
项目单位(盖章):黄石市图书馆 主要领导签字:
填报日期:2023.6.28
项目名称 | 运行经费 | ||||||||
主管部门 | 黄石市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 黄石市图书馆 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 60 | 60 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 数量指标 | 图书馆年接待人次 | 23万人次 | 16.59万人次 | 8 | ||||
举办读者活动次数 | 80次 | 105次 | 10 | ||||||
收集地方文献 | 200-500册 | 652册 | 10 | ||||||
质量指标 | 全年开放 | 365天 | 365天 | 5 | |||||
周开放时长 | 70小时 | 78小时 | |||||||
时效指标 | 保证图书馆的正常开放 | 馆设明亮 | 馆内设施良好 | 5 | |||||
按合同及时支付人员及各项经费 | 按合同支出 | 基本能保障各项开支 | |||||||
成本指标 | 所有支出不超预算 | ≤60万 | 60 | ||||||
效益指标(30分) | 经济效益 | 社会公益事业无经济效益 | 公益性事业 | 公益性事业 | 5 | ||||
社会效益
| 全民读书城市创建 | 创建文明阅读环境 | 阅读环境创建良好 | 5 | |||||
全民阅读氛围贡献率 | 符合评估标准60% | 60% | 5 | ||||||
环境效益 | 借阅人次增长率 | 10% | 24% | 5 | |||||
借阅书刊覆盖率 | 80% | 80% | 5 | ||||||
可持续影响 | 提升全市市民文化素养,让读书成为一种习惯和时尚 | 加大文化宣传 | 不间断开馆,支持鼓励市民阅读学习 | 5 | |||||
满意度指标(10分) | 具体指标 | 来馆读者满意度调查 | 随机询问30%到馆的读者 | 均为满意 | 10 | ||||
总分 | 98分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 图书馆年接待人次年初目标值23万人次,实际完成值16.59万人次主要原因:2022年受疫情影响仍然较大,各方面防疫工作管理严格,外出人员减少,后期“二阳”影响更加导致来馆读者减少。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 现如今疫情政策开放,2023年接待人次应恢复正常或上涨,我馆将继续加强宣传,按期举办各类阅读活动、讲座,做好场馆运行服务工作。 | ||||||||
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖公章。
附表2
2022年度公共文化专项项目自评表
项目单位(盖章):黄石市图书馆 主要领导签字:
填报日期:2023.6.28
项目名称 | 公共文化专项 | ||||||||
主管部门 | 黄石市文化和旅游局 | 项目实施单位 | 黄石市图书馆 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 15 | 15 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 数量指标 | 分馆数量新增 | 3-5个 | 20个 | 10 | ||||
购置数字资源 | 5万元 | 6万元 | 5 | ||||||
维护机房、场馆设备设施 | 正常运行 | 正常运行 | 5 | ||||||
质量指标
| 分馆面积约100平方,配备质量合格的桌椅书架等 | 质量合格 | 质量合格 | 5 | |||||
数字资源要求为正版资源 | 正版资源 | 正版资源 | 5 | ||||||
时效指标 | 项目时效全年 | 全年 | 全年 | 5 | |||||
成本指标 | 所有支出不超预算 | 15 | 15 | 5 | |||||
效益指标(30分) | 经济效益 | 社会公益事业无经济效益 | 公益性事业 | 公益性事业 | 5 | ||||
社会效益 | 更好的服务群众 | 更好的服务群众 | 能更好的服务群众 | 5 | |||||
环境效益 | 馆内设施设备正常使用、灯光明亮环境无污染 | 馆内设施设备正常使用、灯光明亮环境无污染 | 实际馆内设施设备正常使用、灯光明亮环境无污染 | 10 | |||||
可持续影响 | 让文化进社区、进农村 | 让文化进社区、进农村 | 10 | ||||||
满意度指标(10分) | 具体指标 | 读者满意率 | 80%以上 | 90% | 10 | ||||
总分 | 100分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无。 | ||||||||
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖公章。