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黄石市图书馆项目绩效评价报告-免费开放

作者:暂无 上传时间:2020-07-21 浏览次数: 返回上级

免费开放绩效评价报告

 

项目概况和资金使用管理情况

 

(一)项目立项背景和依据

免费开放的立项背景

财教[2013]98号关于印发《中央补助地方美术馆图书馆 文化站免费开放》专项资金管理办法的通知。

免费开放的立项依据

1、以读者至上服务第一为宗旨。

2、为了保障读者的需求,全年无节假日开放。

3、为了让读书成为一种时尚。

(二)项目资金来源和使用情况:

(1)项目资金

项目资金的来源情况:公共预算财政拨款。

项目资金的安排落实情况:2018年财政下拨预算已经全部落实到位。

 

项目资金的总投入情况:2018年本单位总投入259.86万元。其中免费开放下拨25万,。运行经费下拨100万,共享工程下拨6万,图书购置下拨70万。最终收到拨款370.86万元(含省拨免开25万元)。

 

免费开放实际使用情况与年初预算的对比分析

(2)2019年财政下拨免费开放25万元,其中其他商品服务支出10万元,维修费及培训费15万(含省拨免开25万元)。

(三)项目实施情况。

免费开放

投入情况:财政下拨25万元已全部落实到位

过程情况:全年图书馆所有对外服务窗口坚持“全免费”。

效果:根据中央精神,免费开放后的图书馆能更好的为读者服务。

 

二、项目绩效分析及评价结论

(一)项目绩效目标

 

免费开放

中期目标:按每年所支出经费滚动预算明年经费开支,服务大众为根本。

年度目标:满足人们在教育、信息及个人发展需求,促进社会文化发展

(二)项目绩效评价目的,项目绩效评价框架,绩效评价工作情况。

  免费开放产出指标

数量指标:

基层业务辅导230人

培训3500人70次

学术交流15次

展览14次,参观人数72630人

质量指标:按时完成,读者满意,展览成功,确保活动安全。

时效指标:按计划稳步推进

免费开放效益指标

经济效益指标:公益服务无经济效益

社会效益指标:扩大社会影响,让受众人群增加使更多人走进图书馆

环境效益指标:为了营造良好的学习氛围,馆周边的绿化达90%

可持续影响指标:以全民阅读为契机,培养良好的阅读习惯,让全市读者知道了图书馆

免费开放服务对象满意度

具体指标:满意度达90%以上

 

(三)绩效分析,对比绩效目标申报表,逐项分析说明项目实际完成情况。

项目绩效目标完成情况分析

对比绩效目标申报表,逐项分析说明项目实际完成情况

 

我馆2019年绩效目标完成情况较好,逐项分析说明项目实际完成情况如下:

资金到位率,根据项目申报表及年初部门预算,2019年馆内免费开放财政预算资金50万元,本年度财政拨款50万元,资金到位率100%。

项目预算执行率,在完成既定的工作目标前提下,合理使用资金,保证资金的安全使用,2019年我单位收到项目的财政资金拨款50万元,实际使用财政资金50万元,预算执行率为100%。

质量达标率,预期当年实现值100%,实际完成值100%,达标率100%。

社会效益,培养市民爱学习读书的习惯,让图书馆成为传播知识的摇篮

可持续影响,让读书成为一种时尚,提升全市市民文化素养,将各个年龄段的人群吸收到馆学习读书。

社会公众或服务对象满意度,预期当年实现值90%以上,实际满意度100%。

(四)评价结论。

根据以上评价分析报告,为了保障来馆读者有个好的阅读环境,优质的服务质量,保障全市读者有足够的书报及电子资源的阅读数据,希望市财政加大对我馆的投入,增加我馆运行经费及图书购置费。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

  我单位的事业发展项目主要支出方向和用途是服务读者,让全民阅读更加普及。因此考虑到我单位的日常运行情况,在设定2019绩效目标时做了一些调整,设置的绩效目标没有完全体现我单位的预计期望的数值,所以我单位的 绩效成本指标、产出指标、效益指标数量、质量标准有待探索、开发和完善。绩效管理体系、全过程预算绩效管理机制有待进一步健全和完善,绩效管理工作的制度化、规范化和科学化有待进一步推进。

加强绩效管理制度和流程建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸,加强项目资金管理。一是规范绩效管理资料的收集、整理和加工,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生。二是项目资金管理要严格贯彻执行财政资金及国库集中支付的相关法规,按照事前审核、事中追踪、事后问效的监督工作制度进行规范运行,保障项目资金使用的安全、规范、高效。三是继续严格执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度,建立、健全和不断完善专项资金内部管理制度,确保资金支出的合法性、真实性。四是严格执行项目政府采购制、合同管理制等制度,积极与社会第三方机构合作,开展项目实施完成后的绩效评价或审计,接受上级部门的审计。

 

项目绩效目标未完成原因分析,提出次年改进建议

以制度管理促进项目管理,项目管理推动效益管理,建立高效健全的管理制度,是保证财政专项资金拨付与使用的有效措施,一套行之有效的管理办法或管理制度,能有效确保项目有序推进。通过完善工作方案和资金使用计划,明确阶段性完成工作的内容及时间节点,严格落实项目进度月季报制度,及时掌握项目进展情况。

 

 

其他需说明的问题

                                                黄石市图书馆

                                               2020年7月21号