作者:暂无 上传时间:2020-06-02 浏览次数:次 返回上级
一、部门(单位)情况
(一)基本情况。
1.主要职能。图书馆的主要职能:(1)、保存人类文化遗产。 图书馆的产生,是保存人类文化遗产的需要。(2)、开展社会教育。图书馆是走入平民百姓当中,担负对民众科学知识文化教育的任务;成为继续教育、终身教育的基地,担负了更多的教育职能。(3)、传递科学情报。是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会,图书馆的科学情报功能将得到加强。(4)、开发智力资源。
2.机构情况。
本单位属财政全额拨款,是独立核算的事业单位,事业编制数为49人。
3、 人员情况。
黄石市图书馆是纯公益性财政拨款事业单位,现有人员编制49人,目前在职在岗人员42人,退休人员27人,有团城山新馆和老馆两座馆舍对全市人民免费开放。
二、2020年收支预算总体安排情况及增减说明
本单位为加强财务管理,因此预算的支出情况如下;
(一)2020年部门预算总收入791.96万元(当年财政拨款补助761.96万元)。
(二)2020年部门预算总支出791.96万元。具体项目如下:
序号 | 公用经费明细 | 金额单位(万元) | 备注 |
1 | 办公费 | 9.9.00 |
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2 | 水电费 | 25.00 |
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3 | 维修(护)费 | 10.10 | |
4 | 培训费 | 2.90 |
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5 | 公务接待费 | 1.00 |
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6 | 劳务费(委托业务费) | 3.60 |
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7 | 工会经费 | 7.01 |
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8 | 福利费 | 8.76 |
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9 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | |
合计 | 74.27 |
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1、 在工资福利支出中,支出金额为565.88万元,用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工养老保险及医疗保险等各项人员经费支出。
2、 在对个人和家庭的补助中支出金额为11.01万元,主要用于退休人员的公用经费。
3、 预算安排项目经费支出140.80万元,主要用于如下方面:
(1) 免费开放 ,支出资金为20万,市财政下拨的项目经费,主要用于车辆油卡充值、消防设施维修材料、元宵猜灯谜奖品等各项支出。
(2) 共享工程,支出资金为4.8万元,主要用于IT运维费用等各项支出。
(3) 运行费,支出资金为60万元,支持馆内运行经费,主要用于办公费、物业管理费、福利费、印刷费、维修费、公务接待费等各项支出。
(4) 图书购置,支出资金为56万元,主要用于支付购书款等各项支出。
三、2020年本单位的非税收入预算安排如下
1、纳入预算管理的国有资产有偿收入拨款为70万元
2、单位往来收入为30万元
四、2020年三公经费支出安排如下
2020年三公经费预算总支出7万元,商品服务支出为7万元。
1、2020年公务接待费预算1万元,商品服务支出为1万元。主要用于外地培训、参加文化系统组织的会议。
2、2020年公务用车运行维护预算6万元,商品服务支出为6万元。主要用于车辆的年审、油卡充值等项目。
3、2020年因公出国经费为0。
五、政府采购预算安排情况
我馆2020年政府采购预算总计57.10万元,其中:免费开放的劳务费(委托业务费)12万元、其他商品和服务支出3万元;图书购置的其他资本性支出41万元;运行费的办公费0.6万元、印刷费0.5万元。
黄石市图书馆
2020年6月2日