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编制2019年部门预算附表一
作者：暂无 上传时间：2019-02-18 浏览次数：次 返回上级
| 附件7: | ||||||||
| 2019年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （本表在“二上”阶段报送） | ||||||||
| 申报单位(盖章）： | 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 共享工程 | |||||||
| 项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||||
| 项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
| 项目总预算 | 项目当年预算 | |||||||
| 项目资金来源 | 资金总额 | 6 | ||||||
| 公共预算财政拨款 | 6 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
| 支出功能类科目 | 类：207 | 款：01 | 项： | |||||
| 项目概况、内容及依据 | 1、为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》精神，推进基层公共文化资源有效整合和统筹利用，提升基层公共文化设施建设、管理和服务水平。2、按照《文化部办公厅关于印发“数字图书馆推广工程”省级、市级数字图书馆硬件配置标准的通知》执行数字推广工作。 | |||||||
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2015年前每年预算10万元，2016年预算批复6万元。2017年预算批复6万元 | |||||||
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
| 1、维修费 | 6 | |||||||
| 2、 | ||||||||
| 3、 | ||||||||
| 4、 | ||||||||
| 5、 | ||||||||
| 6、 | ||||||||
| 7、 | ||||||||
| 8、 | ||||||||
| 合 计 | 6 | |||||||
| 测算依据及说明 | 根据市民、读者及图书馆实际需要量及工作需求进行测算 | |||||||
| 项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 达到国家一级馆及文化创建要求 | 将所购数字资源用于市民 | |||||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 1个存储备份器 | ||||||
| 质量指标 | WIFI布点全覆盖 | |||||||
| 时效指标 | 以最新资源面市 | |||||||
| 可保证读者使用时长 | ||||||||
| 一年时间 | ||||||||
| 成本指标 | 1、低价位、高质量，招标或询价 | |||||||
| 2、数据库以低价定向购买 | ||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 社会公益服务无经济效益 | ||||||
| 社会效益指标 | 1、使读者更方便，更快捷查找检阅 | |||||||
| 2、促进黄石文化经济发展，丰富市民文化生活 | ||||||||
| 环境效益指标 | 1、数字图书馆环境优良 | |||||||
| 2、WIFI全覆盖，绿色环保 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 1、无时间、无空间、无差异 | |||||||
| 2、方便读者查询最新网络资料 | ||||||||
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 在网络上设置读者满意度调查点击率 | ||||||
| 附件7: | |||||||||
| 2019年项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （本表在“二上”阶段报送） | |||||||||
| 申报单位(盖章）： | 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 图书购置 | ||||||||
| 项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | |||||||
| 项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||||
| 项目总预算 | 项目当年预算 | 70 | |||||||
| 项目资金 来源 | 资金总额 | 70 | |||||||
| 公共预算财政拨款 | 70 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度 财政拨款结余 | |||||||||
| 支出功能类科目 | 类：207 | 款：01 | 项： | ||||||
| 项目概况、内容及依据 | 1. 根据黄石市社会经济文化发展需求，按照《黄石市图书馆馆藏发展政策》、《黄石市图书馆文献采访细则》，进一步明确资金管理的程序和步骤。由采编部负责具体采访，使采购工作有章可依，有例可循。文献采访继续执行明折明扣。 2.根据馆藏发展政策，结合文献借阅统计数据，编制文献采购季度计划，加强文献采购的针对性，，尽可能满足不同类型读者的需求，有效提高文献借阅率。 3.到2019年底，分编图书不少于1.2万册； 4.70万元图书购置经费支出内容计划包括：70万元图书购置经费支出内容计划包括： 纸质图书: 35万元；报纸、杂志20.5万元；你读书我买单费用6万元；电子图书6万元；RFID相关费用(芯片)： 2万元；图书加工辅料(书标、胶纸等): 0.5万元 | ||||||||
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2017年预算数为70万元 2018年预算数为70万元 2019年预算数为70万元 | ||||||||
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||||
| 1、其他资本性支出 | 70 | ||||||||
| 2、 | |||||||||
| 3、 | |||||||||
| 4、 | |||||||||
| 5、 | |||||||||
| 6、 | |||||||||
| 7、 | |||||||||
| 8、 | |||||||||
| 合 计 | 70 | ||||||||
| 测算依据及说明 | 图书购置标准是按文化部《文公共发[2013]8》规定，人均年购书1.65元，全市80万人计算，年需购置费132万元，其余类型文献入藏需28万元。目前还是按以往进度在增长，增幅不够书的上涨。 | ||||||||
| 项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||||
| 按照图书购置计划和读者的需求合理购置 | 根据综合因素合理配置，为读者提供更优质、更高效的服务 | ||||||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标标准 或依据 | ||||
| 2018年实 际实现指标值 | 预计2019 年实现值 | ||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 图书购置计划完成率 | 100% | 100% | |||||
| 报刊购置完成率 | 100% | 100% | |||||||
| 多媒体购置完成率 | 100% | 100% | 计划标准 | ||||||
| 质量指标 | 图书正版率 | 100% | 100% | ||||||
| 图书购置验收合格率 | 100% | 100% | 计划标准 | ||||||
| 多媒体购置验收合格率 | 100% | 100% | |||||||
| 时效指标 | 1、所购图书为近两年出版、刊是当年 | ||||||||
| 2、多媒体数据等以最先进方式存储 | |||||||||
| 成本指标 | |||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 1、免费为读者提供，无经济收益 | 计划标准 | ||||||
| 社会效益指标 | 全民阅读氛围贡献率 | 90%以上 | 90%以上 | 通过问卷调查 | |||||
| 环境效益指标 | 建设和谐社会 | ||||||||
| 促进社会精神文明建设 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 1、创造良好的学习环境 | ||||||||
| 2、冬暖夏凉、通风透光 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 与开放部门及时沟通，采纳读者对图书的需求及满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 计划标准 | ||||
| 附件7: | ||||||||
| 2019年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （本表在“二上”阶段报送） | ||||||||
| 申报单位(盖章）： | 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 免费开放 | |||||||
| 项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||||
| 项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
| 项目总预算 | 项目当年预算 | 25 | ||||||
| 项目资金来源 | 资金总额 | 25 | ||||||
| 公共预算财政拨款 | 25 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
| 支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | |||||
| 项目概况、内容及依据 | 1、财教[2013]98号关于印发《中央补助地方美术馆 图书馆 文化站免费开放》专项资金管理办法的通知 2、《中共中央办公厅国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、 2016年7月文化部制定了《文化志愿服务管理办法》、《关于推进志愿服务制度化的意见》文明委（〔2014〕3号） | |||||||
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 1、前两年每年市拨25万元，省补25万元；2、严格按照文件要求执行，新增加的金额是为了更好更优质的为读者服务；绝不会占用专项资金。无变动。 | |||||||
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
| 1、维修费 | 10 | |||||||
| 其他商品服务支出 | 15 | |||||||
| 3、 | ||||||||
| 4、 | ||||||||
| 5、 | ||||||||
| 6、 | ||||||||
| 7、 | ||||||||
| 8、 | ||||||||
| 合 计 | 25 | |||||||
| 测算依据及说明 | 根据文化部、财政部《关于推广全国……三馆一站免昆曲开放工作意见》省委办公厅市政府办公会印发的通知精神（鄂办发[2015]62号）（鄂文化办[2012]431号）要求《省文化厅关于转发文化部办公厅开展以上公共图书馆第五次评估达标工作的通知》 | |||||||
| 项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 按每年所支出经费滚动预算明年经费开支，服务大众为根本。 | 满足人们在教育、信息及个人发展需求，促进社会文化发展 | |||||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标内容 | ||||||
| 基层业务辅导 | 50次 | |||||||
| 培训 | 100人、20次 | |||||||
| 质量指标 | 学术交流 | 15人、次 | ||||||
| 按时完成，读者满意 | 良好 | |||||||
| 展览成功 | 良好 | |||||||
| 时效指标 | 确保活动安全 | 良好 | ||||||
| 按计划稳步推进 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 基层业务辅导 | 3 | |||||||
| 培训 | 7 | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 各类活动 | 5 | |||||
| 公益单位无经济效益 | ||||||||
| 社会效益指标 | ||||||||
| 扩大社会影响力 | ||||||||
| 环境效益指标 | 受众人数增加，让更多人走进图书馆 | |||||||
| 营造良好的学习氛围 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 馆周边绿化达标 | |||||||
| 以全民阅读为契机培养良好阅读愣头愣脑习惯 | ||||||||
| 让全市读者知道了解图书馆 | ||||||||
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 达到80%以上 | ||||||
| 附件7: | |||||||||||
| 2019年项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
| （本表在“二上”阶段报送） | |||||||||||
| 申报单位(盖章）： | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 运行费 | ||||||||||
| 项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | |||||||||
| 项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||||||
| 项目总预算 | 项目当年预算 | 100 | |||||||||
| 项目资金来源 | 资金总额 | 100 | |||||||||
| 公共预算财政拨款 | 100 | ||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||||||||
| 支出功能类科目 | 类：207 | 款：01 | 项： | ||||||||
| 项目概况、内容及依据 | 黄石市图书馆作为我市全民阅读的引领者和实施者，在全民阅读大潮中积极探索独具特色的阅读推广之路，坚持“读者至上、服务第一”宗旨，创新思维、创造活力、创建合力、展现魅力，推动基础建设，拓宽服务网络，扩展服务领域，提升服务质量，强化品牌意识，进一步提高全民综合素质，倡导全民读书学习，营造浓厚的文化氛围，充分发挥图书馆在全民阅读中的主阵地作用。 1.本馆在职职工47人； 2. 开展主题讲座、阅读分享、绘本阅读、经典诵读等形式多样、内容丰富、效果显著的各类读书活动90次，其中，讲座16场、展览12场；全年接待读者20万人次，借阅图书达30万册次；读者对图书馆的满意度达98%以上； 3.文明阅读城市达标； 4.每周开放时间达到70小时，全年无休 | ||||||||||
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2015年预算数为60万元 2016年预算数为60万元 2017年预算数为100万元 2018年预算数为100万元 2019年预算数为100万元 | ||||||||||
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||||||
| 1、办公费 | 16 | ||||||||||
| 2、印刷费 | 2 | ||||||||||
| 3、水电费 | 29 | ||||||||||
| 4、邮电费 | 1 | ||||||||||
| 5、物业管理费 | 24 | ||||||||||
| 6、维修（护）费 | 20 | ||||||||||
| 7、公务接待费 | 1 | ||||||||||
| 8、其他商品服务支出 | 3 | ||||||||||
| 9、其他资本性支出 | 4 | ||||||||||
| 合 计 | 100 | ||||||||||
| 测算依据及说明 | 为保证图书馆的正常运转，除了正常的人员经费、日常公用经费外，还需要开展各项业务活动的专项经费、改善设施设备的购置经费、基础设施的维修维护费以及安保费等。 | ||||||||||
| 项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||||||
| 在保证正常开放前提下制定馆“十三五”规划 | 保证所有效益正常，并有持续影响力 | ||||||||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 指标标准或依据 | ||||||
| 2018年实际 实现指标值 | 预计2019 年实现值 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 图书馆年接待人次 | 323891 | 350000 | |||||||
| 年举办读者活动次数 | 195 | 202 | |||||||||
| 时效指标 | 1、全年零节假日开放 | 365天 | 365天 | 计划标准 | |||||||
| 2、周开放时间 | 不少于 70小时 | 计划标准 | |||||||||
| 质量指标 | 1、保证图书馆的正常开放 | ||||||||||
| 计划标准 | |||||||||||
| 成本指标 | 1、按合同支付人员及各项经费 | ||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 1、公益性免费为读者服务 | |||||||||
| 社会效益指标 | 全民读书城市创建 | 达标 | 达标 | 计划标准 | |||||||
| 全民阅读氛围贡献率 | 92% | 90% | |||||||||
| 环境效益指标 | 1、馆周边及馆内绿化植物达 | 90% | 90% | ||||||||
| 2、给读者一个安静亮洁场所 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 1、让读书成为一种时尚 | ||||||||||
| 2、提升全市市民文化素养 | |||||||||||
| 3、将各年龄段的人群吸引到馆学习读书 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 92% | 90% | |||||||