2019年预算公开及目录(修改）

黄石市图书馆2019年预算公开目录

第一部分：市图书馆部概况

一、 部门主要职能

二、 单位机构及人员情况

第二部分：市图书馆2019年预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入预算情况表

三、 部门支出预算情况表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出情况表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、 政府性基金预算支出情况表

第三部分：市图书馆2019年部门预算安排新情况说明

一、2019年收支预算总体安排情况及增减说明

二、2019年本单位的非税收入预算安排如下

三、2019年三公经费支出安排如下

三、 政府采购预算安排情况

四、 名词解释

市图书馆2019年预算公开说明

（一）、市图书馆概况

一．主要职能。图书馆的主要职能：（1）、保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。（2）、开展社会教育。 图书馆是走入平民百姓当中，担负对民众科学知识文化教育的任务；成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。（3）、传递科学情报。是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。（4）、开发智力资源。

二、机构情况。

本单位属财政全额拨款，是独立核算的事业单位，事业编制数为51人，目前在职在岗人员46人，退休人员24人，有团城山新馆和市内老馆两座对市民免费开放。

（二）、市图书馆2019年部门预算表

本单位没有政府性基金预算支出

（三）、市图书馆2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总收入918.23万元。其中：财政拨款收入848.23万元，占总收入的92.37%，专户管理的事业收入70万元占总收入的7.63%。

部门预算支出918.23万元，其中：基本支出717.23万元，占总支出的78.11%，项目支出201万元，占总支出的21.89%。

市图书馆2019年部门预算收入总额918.23万元，比上年增加52.93万元，增长6.11%。其中：一般公共预算财政拨款848.23万元，比上年12.93万元，增长1.54%，主要是在职人员工资调整使得相关费用增加；专户管理的事业收入70万元，比上年增加40万元，增长133.33%。主要是申请拨付代收的水电费及书证押金数额增加。

市图书馆2019年部预算支出总额918.23万元，比上年增加52.93万元，增长6.11%其中：基本支出717.23万元，比上年增加52.93万元，主要是各种人员经费相应增加；项目支出201万元，与上年持平。

　　二、2019年本单位的非税收入预算安排如下

1、纳入预算管理的国有资产有偿收入拨款为94万元，与去年持平。

2、专户管理的事业收入为70万元，比上年增加40万元，主要是申请拨付代收的水电费及书证押金数额增加。

三、2019年三公经费支出情况说明

2019年财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年预算16万元减少7万元，下降43.75%。其中:因公出国（境）费为0；公务接待费4万元，同比下降25%；公务用车运行维护费6万元同比下降50%；未安排公务用车购置费。“三公”经费下降的原因：一是大力压缩“三公”经费，公务接待费支出进一步降低，二是公车改革，车辆运行费用降低。

3、2019年因公出国经费为0。

四、政府采购预算安排情况

我馆2019年政府采购预算120万元，其中维修费（护）费29万元、印刷费5万元、其他资本性支出74万元（主要是图书购置）、物业管理费12万。

五、名词解释：

1财政拨款：指本级财政当年拨付的资金及单位非税收入。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指为完成特定的工作任务或未来事业发展目标，在基本支出以外发生属专项支出的数据。

4、三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费同、国外住宿费、培训费公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

                       黄石市图书馆

                      2019年2月13日